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Custos de Investimento
Custos Operacionais



Os custos de investimento do TAV Brasil envolvem a construção, a aquisição de material rodante e a implantação de todos os sistemas/subsistemas necessários ao empreendimento. Tais custos foram levantados com base na otimização do traçado referencial e nos estudos de operação.

Os custos de infraestrutura relacionados às obras de construção civil foram baseados em preços unitários do SICRO 2 (Sistema de Custos Rodoviários) do Departamento Nacional de Infraestrutrua de Transportes (DNIT), considerando-se a região de São Paulo e data-base de setembro/2008.

Os custos relacionados ao fornecimento e montagem de equipamentos eletroeletrônicos, mecânicos e sistemas/subsistemas, quando não fabricados no Brasil, foram obtidos por meio de pesquisa com vários fornecedores internacionais de tecnologias de sistemas ferroviários de alta velocidade.


Com relação ao levantamento das quantidades previstas para o traçado referencial, foram utilizadas as fontes:


- Software Quantm: por meio das sucessivas rodadas, a ferramenta foi aplicada para gerar as quantidades relacionadas à infraestrutura;

- Análises de engenharia: por meio de trabalhos técnicos especializados, com base nos dados do alinhamento referencial e nos estudos de operação, foram melhor detalhadas as quantidades relacionadas à infraestrutura e apuradas aquelas relacionadas aos sistemas de sinalização, energia, controle e telecomunicações;

- Outras fontes: as quantidades relacionadas às atividades socioambientais foram desenvolvidas por meio de levantamentos técnicos em campo, com base no traçado referencial desenvolvido pelo sistema Quantm, pelo modelo de elevação digital do terreno e estudos de especialistas.


Ressalta-se que na apuração dos custos de investimentos não foram consideradas reservas para fins de contingência. Este tema será tratado no âmbito da gestão de risco do projeto.

As tabela 1 e 2 mostram os grupos principais de custo do projeto em milhões de reais e a sua representatividade em relação ao custo total.


Os custos operacionais do TAV Brasil envolvem os custos com manutenção da via permanente, infraestrutura, estrutura organizacional, manutenção do material rodante e os custos complementares.

Salienta-se que o projeto TAV Brasil prevê utilização de modernas técnicas de construção e operação ferroviária, que em muito contribuem para redução dos custos operacionais, como por exemplo o uso de sistemas automatizados, garantindo alto nível de confiabilidade e segurança na operação do sistema ferroviário de alta velocidade de transporte de passageiros.

A tabela 1 mostra os principais itens de custos operacionais em milhões de reais para o período de 2014 a 2044.

Os custos operacionais relacionados às atividades de manutenção de infraestrutura, que são comuns no Brasil, foram captados no mercado nacional.

Os custos operacionais relacionados a material rodante, via permanente e sistemas de sinalização e controle foram obtidos por meio de pesquisa com vários operadores internacionais de sistemas ferroviários de alta velocidade.

A seguir, discerne-se sobre os principais grupos de custos.

Via Permanente

Os custos operacionais relacionados à via permanente englobam:

Manutenção de superestrutura: inspeção de linha, detecção ultrasônica de falhas na via, manutenção do lastro, alinhamento.

Eletrificação: catenária, autotransformadores, equipamentos de subestação.

Sinalização e Telecomunicações.

Infraestrutura

Os custos operacionais relacionados à infraestrutura englobam:

Terraplenagem: conservação do revestimento vegetal (podas, capinas e aceiros), erosões (retaludamento), sistemas de drenagem.

Túneis: conservação de rotina, sistemas de drenagem, reparos nas paredes.

Pontes: tratamento de concreto aparente, substituição de juntas de dilatação, instalação de buzinotes e pingadeira.

Estações: limpeza, reparos em instalações, pintura, vidros.

Estrutura Organizacional

Os custos operacionais relacionados à estrutura organizacional englobam salários, encargos e benefícios trabalhistas de:

Presidência e Diretoria.
Equipagem de trem, maquinistas e assistentes.
Manutenção.
Outros Setores.

Manutenção de Material Rodante

Os custos operacionais relacionados à manutenção de material rodante incluem:

Trens expressos e regionais: garantindo o nível de desempenho requerido para sistemas ferroviários de alta velocidade.

Custo de energia de tração: calculado prevendo a figura do consumidor livre no mercado de energia.

Locomotivas de resgate.

Custos Complementares

Os custos operacionais relacionados a outros investimentos incluem:

Recursos para Instalações: materiais de escritório, energia, gás e água para escritórios.

Marketing e Vendas: gastos com pessoal de venda e coleta de passagens, atendimento aos usuários e outras atividades comerciais.

A figura 1 ilustra os custos operacionais para o TAV Brasil no período entre 2014 a 2044.

Ressalta-se que os custos operacionais vão crescendo em relação ao tempo, uma vez que, quanto mais solicitado o sistema, maior a intensidade das atividades de manutenção. Além disso, há um incremento gradual do tamanho da frota ao longo do tempo, partindo de 42 trens em 2014 para 84 em 2004.